用友t6进销存先到发票货未到（用友t+进销存）

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发票不能入帐，因为发票要入帐必须要有入库单附后，货都没到怎么会有入库单呢，所以一定得到货，去仓库入好库后，发票才能入库，符合帐实相符的原则。

当月发票已开，但没有收到货款，做账：借：应收帐款。贷：主营业务收入。贷：应交税费～应交增值税。销售没收到货款，按照权责发生制，不影响收入的确认和计征增值税。

如果货物已到公司仓库，但发票未到而且货款也未付，这个可以先以暂估价入库、入账，等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可。

购买货物款已付货未到发票已回要联系客服。购买货物款已付货未到发票已回是无法入账的，需要联系客服询问货物在哪里。消费者要提高警惕，未收到货要及时询问。

1、甲企业购买一批商品，发票已经收到，但商品尚未到达，应当计入的会计科目是在途物资。

2、外购商品，款已付，发票已到，但货品尚未收到或到达但尚未验收入库的情况下，先记入“在途物资”科目。

3、进行账务处理一般使用以下办法：通过找公司开发票；通过资产评估公司对该业务进行评估，并且由暂估报告的结果进行处理；通过购买的合同文件进行处理。

4、企业应对该批原材料暂估入账，做会计分录：借：原材料贷：应付账款——暂估应付账款对原材料暂估入账时，不列出进项税额，也不能抵扣。

5、是他没发货还是货在路上呢，先放着，等货到了，再去付款，这个时候就可以做账了。

用友t6进销存先到发票货未到（用友t+进销存）

1、通过在途物资核算，没事的，就应该这样的。借：在途物资借：应交税费-（应交增值税）进项税贷：银行存款收到货时：借：库存商品（原材料）贷：在途物资不能直接计入原材料中去，不利于材料管理。且账实不符。

2、既然货都未发，一般就不能确认收入的，但由于发票已开，货款已收，可以做以下处理借：银行存款贷：其他应付款贷：应交税费-应交增值税（销项税额）等发货时再确认收入。

3、借：预付帐款贷：银行存款收到货：借：原材料贷；预付帐款拓展资料会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。

1、收到货未收到发票，销售时怎么做分录收到货，没收到票，不知道金额可以暂估入帐，没付款时：借：库存商品贷：应付帐款，已付款时：借：库存商品贷：银行存款。

2、请问这个能当月抵扣吗？还是留到付了款再抵扣？可以抵扣，不需要留到付款再抵扣。做什么分录呢？直接计入到应付账款就可以了，应付账款就是收到发票尚未付款的情况。

3、当月发票已开，但没有收到货款，做账：借：应收帐款。贷：主营业务收入。贷：应交税费～应交增值税。销售没收到货款，按照权责发生制，不影响收入的确认和计征增值税。

4、材料已经验收入库，但是，发票账单没有到，可以先按照暂估价入账：借：原材料 20000贷：应付账款---暂估价 20000 下月初，用红字冲销。

5、如果运气好，没有白花报班费用，如果不好，就浪费了，心疼。另外，现场上课，费车马劳顿之苦，听不懂就过去了，一步跟不上步步跟不上，教师上完课就走人，遇到问题想问老师，不太可能。而网校学习则不同。

1、发票已到，而且你已认证想抵扣，只有先入仓了。

2、收到发票后，再根据发票进行正确的账务处理：借：库存商品应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款必须注意的是，如果没有取得增值税专用发票，不能够进行申报抵扣增值税进项税额。

3、付计金时就这样做借：预付帐款贷：银行存款你收到票但是货还没到。如果你当月把票认证了就得做在当月。如果没认证。你就等货到了再认证了再做帐。现在就先不做。

按发票记账就行，设备未到赶紧催促商家发货就行了。如果后期设备确实到不了，再申明原因做退款处理，然后申请下账。

通过在途物资核算，没事的，就应该这样的。借：在途物资借：应交税费-（应交增值税）进项税贷：银行存款收到货时：借：库存商品（原材料）贷：在途物资不能直接计入原材料中去，不利于材料管理。且账实不符。

货到票未到款项已付款的做账方法是存货暂估，暂估是指按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务。

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