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收到采购发票未收到商品如何做账务处理?
1、企业应设置库存商品科目，核算库存商品的增减变化及其结存情况。商品验收入库时，应由生产成本科目转入库存商品科目；对外销售库存商品时，根据不同的销售方式进行相应的账务处理；在建工程等领用库存商品，应按其成本转账。
2、甲企业购买一批商品，发票已经收到，但商品尚未到达，应当计入的会计科目是在途物资。
3、外购商品，款已付，发票已到，但货品尚未收到或到达但尚未验收入库的情况下，先记入“在途物资”科目。
4、进行账务处理一般使用以下办法：通过找公司开发票；通过资产评估公司对该业务进行评估，并且由暂估报告的结果进行处理；通过购买的合同文件进行处理。
5、企业应对该批原材料暂估入账，做会计分录：借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 对原材料暂估入账时，不列出进项税额，也不能抵扣。
货未到发票已到该如何入账
1、发票不能入帐， 因为发票要入帐必须要有入库单附后，货都没到怎么会有入库单呢，所以一定得到货，去仓库入好库后，发票才能入库，符合帐实相符的原则。
2、购买货物款已付货未到发票已回要联系客服。购买货物款已付货未到发票已回是无法入账的，需要联系客服询问货物在哪里。消费者要提高警惕，未收到货要及时询问。
3、企业在购进货物的时，很多情况下不是发票和货物同时抵达的。
4、一般来说，货末发，是不能开发票的，但是实际中还是有这类操做的，你就只能当货已发出去做。
5、贷：主营业务收入 在收到发票后，先红字冲减暂估入库分录，再按照发票金额重新编制该会计分录，如存在差异则应予及时进行账务调整（因货款已结算，一般不应出现调整事项）；以上仅供参考，请予核实，依法操作。
货物先到发票后到的账务处理怎么做?
1、发票先到货未到，就需要通过在途物资科目核算。发票先到货未到的账务处理是，借：在途物资，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。
2、企业应对该批原材料暂估入账，做会计分录：借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 对原材料暂估入账时，不列出进项税额，也不能抵扣。
3、上月付款时，应该做：借：预付账款 1416 贷：银行存款 1416 本月收到货及发票时，做：借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：预付账款 根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。
简述票先到货后到时的处理流程及涉及的会计分录
1、发票已到，而且你已认证想抵扣，只有先入仓了。
2、付计金时就这样做借：预付帐款贷：银行存款 你收到票但是货还没到。如果你当月把票认证了就得做在当月。如果没认证。你就等货到了再认证了再做帐。现在就先不做。
3、企业在销售货物时，发货与开发票时间有时会不一致，例如：先开票后发货或者先发货后开票。
4、收到发票后，再根据发票进行正确的账务处理：借：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款 必须注意的是，如果没有取得增值税专用发票，不能够进行申报抵扣增值税进项税额。
5、当货到发票未到且未付款，按双方协商价或合同价 借：库存商品（不含税价）贷：应付账款---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。
货未到发票已到如何写会计分录?
1、企业应对该批原材料暂估入账，做会计分录：借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 对原材料暂估入账时，不列出进项税额，也不能抵扣。
2、外购商品，款已付，发票已到，但货品尚未收到或到达但尚未验收入库的情况下，先记入“在途物资”科目。
3、发票不能入帐， 因为发票要入帐必须要有入库单附后，货都没到怎么会有入库单呢，所以一定得到货，去仓库入好库后，发票才能入库，符合帐实相符的原则。
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