用友进销存暂估入账（用友u8暂估入库报销处理）

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本文目录一览：

1、位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单；自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账：点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

2、开启用友暂估入库功能。在用友软件中，点击“供应链”-“采购管理”-“基础设置”-“采购参数”后，在打开的页面中，勾选“暂估入库”框即可开启该功能。进行暂估入库操作。

3、操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

4、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

5、暂估入库是指货到票未到，当月录入采购入库单，没有发票录入。

1、开启用友暂估入库功能。在用友软件中，点击“供应链”-“采购管理”-“基础设置”-“采购参数”后，在打开的页面中，勾选“暂估入库”框即可开启该功能。进行暂估入库操作。

2、要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表采购销售库存核算应收应付，这样的应用采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时借：库存商品贷：应付账款-暂估入账。

3、是的。如果采购都是成批录入的话，用友U8暂估成本录入，就是直接点进去后，直接选择成批录入，然后保存就行了。

一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。

《企业会计制度》的规定是月底暂估，月初再冲回。但若企业客户很多或发票长期未到，每月底月末都要估入和冲销一次，太繁琐，工作量也大。实务中企业新创了两种方法：票到回冲和票到补差。

货到票未到的会计分录一般纳税人专用发票未到的情况下，先暂估入账，发票到时再按发票入账。

用友进销存暂估入账（用友u8暂估入库报销处理）

1、收到发票后的处理：次月初，冲回暂估入库成本，以红字编制如下分录：借：库存商品等，贷：应付账款-暂估款，取得发票后，编制正式入帐分录：借：库存商品，借：应交税金-应交增值税（进项税额），贷：应付账款-**公司等。

2、材料暂估入账的时候，账务处理是，借：原材料—某某材料，贷：应付账款—暂估。收到发票的时候账务处理是，借：应付账款—暂估，贷：原材料—某某材料。

3、因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。

点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。

估入借：库存商品-XXX 贷：应付账款--暂估下月初，暂估入账要冲回借：库存商品（红字）贷：应付账款--暂估（红字）估价入账是在没有取得发票时暂估入账的，取得发票时，就不是暂估入账了。

下月当发票到时，在采购中进行发票与入库单进行结算，结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估。在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单（金额为入库单原来的金额）和蓝字回冲单（金额为结算金额）。

是的。如果采购都是成批录入的话，用友U8暂估成本录入，就是直接点进去后，直接选择成批录入，然后保存就行了。

如果启用了库存和存货系统的话，在库存管理系统中直接录入“入库单”因没有采购发票与之结算，在存货管理系统中记账后自然就成了暂估入库了如果没有使用供应链中的这两个系统的话，直接在总账系统中录入暂估凭证。

暂估入库是指货到票未到，当月录入采购入库单，没有发票录入。

如果你用的是用友，那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么，如果是月初回冲，在月末处理时，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单。

采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。

单击【单据】，选择【入库单据】中的【采购入库单】，进入单据列表界面。在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。

关于用友进销存暂估入账和用友u8暂估入库报销处理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。