今天给各位分享用友t6进销存先到发票货未到的知识，其中也会对用友u8期初货到票未到的录入进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、货物先到发票后到的账务处理怎么做?
- 2、如果购货时,发票先收到,但钱还没付,货也没收到怎么记账?
- 3、款已付,发票已到,货未到,怎么处理?
- 4、货未到发票已到该如何入账
- 5、求助,对于款已付,发票已到,但货品尚未到的情况下怎么进行账务处理_百度...
- 6、简述票先到货后到时的处理流程及涉及的会计分录
货物先到发票后到的账务处理怎么做?
处理流程 先填制采购发票，系统自动记入单到货未到报表。当商品到达时再填制采购单入库，此时系统自动记入货到单未到报表，然后单击“选择发票”按钮，进行采购单和采购发票的核销。
发票先到货未到，就需要通过在途物资科目核算。发票先到货未到的账务处理是，借：在途物资，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。
先付款后收到发票又该怎么做账？公司产品发生劳务费用，口头和书面告知费用后，公司进行了付款，发票是后面寄回来的。这种情况如何做借贷记账。
企业作为销货方，发生先开票后发货的业务时，进行会计核算一般涉及应收账款科目、发出商品科目。
如果购货时,发票先收到,但钱还没付,货也没收到怎么记账?
1、当月发票已开，但没有收到货款，做账：借：应收帐款。贷：主营业务收入。贷：应交税费～应交增值税。销售没收到货款，按照权责发生制，不影响收入的确认和计征增值税。
2、你的意思是，你们已经开出了发票，但是款未收，货也未发出，像这种情况，属于虚开发票，一般是不被允许的，不过，既然你已经开出去了，那就先确认收入好了，成本等到下月实际发出的时候再确认。
3、材料已经验收入库，但是，发票账单没有到，可以先按照暂估价入账：借：原材料 20000贷：应付账款---暂估价 20000 下月初，用红字冲销。
4、如果运气好，没有白花报班费用，如果不好，就浪费了，心疼。另外，现场上课，费车马劳顿之苦，听不懂就过去了，一步跟不上步步跟不上，教师上完课就走人，遇到问题想问老师，不太可能。而网校学习则不同。
5、发票收到时再红字冲消 原暂估金额，同时结转预付款。
款已付,发票已到,货未到,怎么处理?
1、按发票记账就行，设备未到赶紧催促商家发货就行了。如果后期设备确实到不了，再申明原因做退款处理，然后申请下账。
2、发票不能入帐， 因为发票要入帐必须要有入库单附后，货都没到怎么会有入库单呢，所以一定得到货，去仓库入好库后，发票才能入库，符合帐实相符的原则。
3、外购商品，款已付，发票已到，但货品尚未收到或到达但尚未验收入库的情况下，先记入“在途物资”科目。
货未到发票已到该如何入账
发票不能入帐， 因为发票要入帐必须要有入库单附后，货都没到怎么会有入库单呢，所以一定得到货，去仓库入好库后，发票才能入库，符合帐实相符的原则。
当月发票已开，但没有收到货款，做账：借：应收帐款。贷：主营业务收入。贷：应交税费～应交增值税。销售没收到货款，按照权责发生制，不影响收入的确认和计征增值税。
借：在途物资 贷：预付货款 预付30 等到货到了之后，付了剩下的货款 借：固定资产 剩余的70 预付货款 预付的30 贷：银行存款 剩余的70 在途物资 固定资产入账成本就是全额发票上的金额。
可以等收到货再入帐，暂估是在货已到发票未到的情况下做的，所以你可暂时不入帐。
求助,对于款已付,发票已到,但货品尚未到的情况下怎么进行账务处理_百度...
1、通过在途物资核算，没事的，就应该这样的。借：在途物资 借：应交税费-（应交增值税）进项税 贷：银行存款 收到货时：借：库存商品（原材料）贷：在途物资 不能直接计入原材料中去，不利于材料管理。且账实不符。
2、借：预付帐款贷：银行存款收到货：借：原材料贷；预付帐款拓展资料会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
3、既然货都未发，一般就不能确认收入的，但由于发票已开，货款已收，可以做以下处理 借：银行存款 贷：其他应付款 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）等发货时再确认收入。
4、借：预付账款--XX单位 贷：银行存款（现金）货到时 借：库存商品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完，发票来后，做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。
5、款项已经交付运输单位，则应在往来中体现对方实际为你方的债务人。取得的发票可以及时入账，直接计入费用。
简述票先到货后到时的处理流程及涉及的会计分录
1、发票已到，而且你已认证想抵扣，只有先入仓了。
2、企业在销售货物时，发货与开发票时间有时会不一致，例如：先开票后发货或者先发货后开票。
3、付计金时就这样做借：预付帐款贷：银行存款 你收到票但是货还没到。如果你当月把票认证了就得做在当月。如果没认证。你就等货到了再认证了再做帐。现在就先不做。
4、收到发票后，再根据发票进行正确的账务处理：借：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款 必须注意的是，如果没有取得增值税专用发票，不能够进行申报抵扣增值税进项税额。
5、票到货未到会计分录 借：在途物资 1967587 贷：银行存款 1967587 款已付货未收到放在“在途物资”里，收到货后再从里面转出来。
6、可先依据入库单暂估入库，待账单到后再把暂估冲回，按账单重新入账即可。
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