用友t6进销存先到发票货未到（用友货到票未到怎么处理）

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通过在途物资核算，没事的，就应该这样的。借：在途物资借：应交税费-（应交增值税）进项税贷：银行存款收到货时：借：库存商品（原材料）贷：在途物资不能直接计入原材料中去，不利于材料管理。且账实不符。

既然货都未发，一般就不能确认收入的，但由于发票已开，货款已收，可以做以下处理借：银行存款贷：其他应付款贷：应交税费-应交增值税（销项税额）等发货时再确认收入。

如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。

款项已经交付运输单位，则应在往来中体现对方实际为你方的债务人。取得的发票可以及时入账，直接计入费用。

预收款按照权责发生制原则，会计上不能确认收入，也没有发生纳税义务。

给供应商的款已付，暂时未收到发票怎么做账：1．借预付账款贷　银行存款。　2．订货单或货款传真及银行打款手续作为原始凭证。

1、按发票记账就行，设备未到赶紧催促商家发货就行了。如果后期设备确实到不了，再申明原因做退款处理，然后申请下账。

2、发票不能入帐，因为发票要入帐必须要有入库单附后，货都没到怎么会有入库单呢，所以一定得到货，去仓库入好库后，发票才能入库，符合帐实相符的原则。

3、通过在途物资核算，没事的，就应该这样的。借：在途物资借：应交税费-（应交增值税）进项税贷：银行存款收到货时：借：库存商品（原材料）贷：在途物资不能直接计入原材料中去，不利于材料管理。且账实不符。

4、货到票未到款项已付款的做账方法是存货暂估，暂估是指按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务。

5、预付帐款应这样用卖方未开发票，未发货，只签了一个订单，其中包含预付款条款，且我方已经付全部或部分货款。支付预付款时，借：预付帐款--某单位/公司贷：银行存款接下来有两种情况 1。先受到货并入库。单未到。

1、企业在销售货物时，发货与开发票时间有时会不一致，例如：先开票后发货或者先发货后开票。

2、销售产品收到对方的普通发票，怎么做会计分录销售产品是开出发票怎么是收到发票呢好奇怪销售商品20000元，未收到货款，计算已经销售商品的成本为8000元，减少库存商品。

3、付计金时就这样做借：预付帐款贷：银行存款你收到票但是货还没到。如果你当月把票认证了就得做在当月。如果没认证。你就等货到了再认证了再做帐。现在就先不做。

4、收到发票后，再根据发票进行正确的账务处理：借：库存商品应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款必须注意的是，如果没有取得增值税专用发票，不能够进行申报抵扣增值税进项税额。

1、收到发票，未收到货物，可以做在余额商品，再做入库处理，账务处理如下，借：在途商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款。收到货物时，借：库存商品，贷：在途商品。

2、外购商品，款已付，发票已到，但货品尚未收到或到达但尚未验收入库的情况下，先记入“在途物资”科目。

3、根据认证的发票计进项税；有60吨货物没到，那好，月底时把60吨货物对应的进项税转出（暂时转出），待60吨货物到达后再冲回这笔转出凭证（摘要一定要写明白）这样做，账实相符，税务认证、抵扣都合乎税务要求。

4、根据题主描述，购买劳保用品，发票已到，款已付，货未到。此种情况，可以做预付款，待收到货物后，连同入库单、发票一同交财务部冲预付账款。

5、一共有四种会计分录，开了票就发生了增值税纳税义务。

用友t6进销存先到发票货未到（用友货到票未到怎么处理）

处理流程先填制采购发票，系统自动记入单到货未到报表。当商品到达时再填制采购单入库，此时系统自动记入货到单未到报表，然后单击“选择发票”按钮，进行采购单和采购发票的核销。

发票先到货未到，就需要通过在途物资科目核算。发票先到货未到的账务处理是，借：在途物资，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。

先付款后收到发票又该怎么做账？公司产品发生劳务费用，口头和书面告知费用后，公司进行了付款，发票是后面寄回来的。这种情况如何做借贷记账。

企业作为销货方，发生先开票后发货的业务时，进行会计核算一般涉及应收账款科目、发出商品科目。

企业应对该批原材料暂估入账，做会计分录：借：原材料贷：应付账款——暂估应付账款对原材料暂估入账时，不列出进项税额，也不能抵扣。

先付款后开票，可以通过预付账款核算，借预付账款，贷银行存款。收到发票后借相应科目，应交税费，贷预付账款即可。预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。

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