费用自动生成凭证（费用自动生成凭证怎么做）

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1、配置入账设置配置科目对照表配置分类定义配置转换模板然后在会计平台-单据生成进行凭证生成。如果报错再根据错误信息进行相应配置。

2、生成凭证有两种方式：手动自制和自动生成。手动，就是直接冲凭证录入界面，入一张凭证。自动生成凭证，设置一个自动结转凭证的模板，下次要生成，点一下就可以。或者是业务单据，设置对应凭证模板后，自动生成凭证。

3、启用现金模块后，在客户化-会计平台-财务会计平台-模板定义（和科目分类定义）中，进行凭证模板配置和科目对照设置后，现金模块中的单才能通过会计平台自动生成总账凭证哦。可生成凭证的业务类型，参见下图。

4、员工出差回来填写报销凭证，如果有剩余，出纳收回剩余借款，写收据入账，员工差旅费的报销要附上相关的单据，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

费用自动生成凭证（费用自动生成凭证怎么做）

1、按照规定是会计编制凭证，之后有审核、记账，这些职位是不相容的，应该有不同的人来处理。但是现实中很多企业不按照规定走，所以谁编制记账凭证，谁入账也就不怎么分了。

2、记账凭证由谁填制记账凭证的填制是由会计人员完成的。记账凭证填制的基本要求审核无误。即在对原始凭证审核无误的基础上填制记账凭证。这是内部牵制制度的一个重要环节。内容完整。

3、记账凭证是由会计填写的，填写完记账凭证后登记账簿。

4、负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

5、处理各部门每月费用预算统计及经费划拨的流程申请；妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥；月末涉及费用报销的会计凭证的审核；负责应收账款登记。

6、出纳费用报销流程：部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

登陆进入财务系统，点击基础设置。进入设置界面，点击凭证字。进入凭证字号设置界面，点击新增。点击新增后，页面弹出凭证字对话框，输入收字，点击确定。凭证字号设置完成后，返回到主界面，点击凭证录入。

根据发票生成记账凭证。而发票可以根据出库单自动生成。

（一）生成单张凭证选择要生成的自动转账凭证格式，然后单击〈生成凭证〉按钮，系统即根据您所设定的自动转账记账凭证，生成所需的凭证。所生成的凭证与普通凭证一致，可以在凭证处理功能中进行修改，审核及删除等项操作。

1、问题一：金蝶软件中，财务处理，制作结转制造费用的自动转账凭证，并结转本期制造费用你好，对！是生成凭证。

2、进入K3系统后，单击“财务会计”，然后单击“总帐”，然后单击“结帐”。单击结帐后，单击右侧的结束结帐。进入结帐界面后，请选中复选标记旁边的复选标记，以防止凭证中间折断。

3、首先【账务处理】—【自功转账】—【增加】，输入方案名称，转账期间，凭证字。

在应收款管理系统中，收款业务自动生成记账凭证的过程通常包括以下步骤：通过系统创建收款单：系统会根据企业实际情况，提供相应的收款单模板，用户只需要填写相关的收款信息，如收款日期、金额、对方账户等。

记账凭证的编号可以由手工输入，也可以由计算机程序自动产生。自动产生的原因是为了提高记账效率和准确性，而手工输入则可以更好地适应特殊情况和需求。

做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就好了。日记账、明细账、总账、利润表、资产负债表是自动生成的。打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。

手动，就是直接冲凭证录入界面，入一张凭证。自动生成凭证，设置一个自动结转凭证的模板，下次要生成，点一下就可以。或者是业务单据，设置对应凭证模板后，自动生成凭证。

机制凭证：指由计算机生成的两种凭证，一种是对某些具有规律性前每月都发生的期末结转业务。由计算机根据设置自动生成其记账凭证，这类凭证一般称为机制凭证；另一种是由会计信息系统中其它子系统生成的记账凭证。

手工制作凭证就是手工账。软件制作凭证就是指的用友、金碟等财务软件的做账。

本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。

由账务处理系统的自动转账功能自动生成有关月末分摊，计提，对应转账，销售成本，汇总损益和期间损益结转等业务的记账凭证。

发票校验以后，系统会自动生成凭证，根据发票生成记账凭证，而发票可以根据出库单自动生成，在核算中对发票制单即可。

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