本篇文章给大家谈谈用友erp发货，以及用友ERP发货了未确认收入的凭证对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友ERP分批发货分次收款的处理
- 2、用友ERP系统生成的销售出库单更改数量后为什么会同时更改销售发货单的数...
- 3、ERP产品中有用友或金碟?
- 4、用友ERP-U8系统功能介绍
- 5、用友erp采购订单和到货单数量不一致
- 6、3、用友ERP管理软件中,简述利用销售业务系统,进行先发货后开票业务处理...
用友ERP分批发货分次收款的处理
打开用友U8系统，登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单。在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。
第一次收款，在【销售管理】-【收款结算】中，录入“收款单”，然后核销“销售发票”部分金额；在【核算】-【供应商往来】中，选择“核销”生成凭证到【总账系统】。
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
用友ERP系统，U9操作流程 ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。
用友ERP系统生成的销售出库单更改数量后为什么会同时更改销售发货单的数...
系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候，也会存在与供应商签订100M面料，最后供应商来货99M，且剩余1M不会再来的情况。按照实际的数量录入后，将订单关闭即可。
第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况， 第三种情况在用友软件里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。
这不是bug，因为在系统中，是需要按照批次控制现存量可用量的，不同的批次，不同的记录。等你这张发货单出库指定了批号现存量表的数据就会变化了，现在不需要来做什么。
可以到发货单界面，点表头的“变更”，进行更改。，可以修改发货单的数量、件数、价格、金额等。如果你只是不想把错误的单价带到发票上，那你参照发货单开票的时候，直接到发票上修改一下单价就可以了。
这个是由于销售模块启用的原因，销售模块启用后，库存里的销售出库单必须由销售发货单生成。如果勾选了“销售出库由发货自动生成”，你在保存销售发货单时会自动生成销售出库单，反之，需要手动生成。
用友销售订单生单成销售出数据是0原因：库存不足：如果库存不足，系统会自动将出库数量置为0。配置不正确：可能是因为销售出库单的配送类型没有设置为“销售出库”，或者出库单的状态不是“已审核”状态。
ERP产品中有用友或金碟?
1、ERP管理系统品牌有用友，金蝶国际软件，浪潮软件，鼎捷软件，正航软件。用友。
2、金蝶K/3ERP 金蝶K/3ERP，包括专业版、旗舰版、迷你版、标准版，是中小微企业管理的云服务产品，助力企业数字化转型。
3、ERP系统品牌有：浪潮、思爱普、用友、鼎捷软件、新中大、金蝶等。浪潮 浪潮是中国知名IT品牌，业务涵盖云计算、大数据、工业互联网等新一代信息技术产业领域，曾为全球120多个国家和地区提供IT产品和服务。
用友ERP-U8系统功能介绍
可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。用财务报表与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。财务管理。
用友U8：为成长型企业提供全面信息化解决方案（营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体），助力企业敏捷应对市场变化。
①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。②选择“权限”菜单，则显示出【角色】、【用户】和【权限】三个子菜单。单击【权限→用户】，进入“用户管理”窗口。③单击【增加】按钮，打开“增加用户”对话框。
用友u8系统管理的主要功能是新建账套和赋予账套各项参数；设立各账套的操作人员以及调整各操作员的操作权限。
ERP范围更大。用友U8软件，实现了财务、供应链等信息化管理，延伸到客户管理，并对于销售客户资源实现了整合。同时通过审批流实现了办公自动化（OA），部分人力管理等功能。
用友erp采购订单和到货单数量不一致
1、首先是要系统看单据是否有实际业务已经完成了，但是系统中的业务单据还没有完全跑完，导致库存不对，这种情况，检查业务单据，保证该收的收进来，该发货的发出去。
2、一是会自动生成一张逆向调整单据，用来调整库存数量与库存金额。二是会更新采购订单上的内容，如会减少采购订单中的交货数量，增加未交货数量等等。只要调整后的未交货数量大于0，则在物料收货窗口内就可以看到对应的采购订单。
3、要什么解决方案？按实际到货入账。如果系统输入后无法保存，将采购订单分割成实际到货数与剩余需采购数两张后，重新制单入账。
4、因为在采购系统选项设置中，有一个【是否允许超订单到货及入库】的选项你没挑上，系统就认为是不允许。
5、到货数量和合同采购数量不一致，有两种解决方式，可以退回产品，或起草一份情况说明，标注问题产生的原因，及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务，按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。
3、用友ERP管理软件中,简述利用销售业务系统,进行先发货后开票业务处理...
发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。
登录系统 打开ERP软件并输入用户名和密码，登录到系统。导航菜单 ERP软件通常具有导航菜单，其中包含了各个模块和功能。根据所需要的操作，选择相应的模块。
用友ERP系统，U9操作流程及图解 ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。
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