今天给各位分享erp用友付款申请单查询的知识,其中也会对erp付款申请单怎么打开进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、求用友ERP整套方案商战方案
- 2、用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
- 3、用友ERP-U8财务软件中,设置了客户及供应商辅助核算,如何查询客户及供应...
- 4、在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
- 5、用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
求用友ERP整套方案商战方案
首先在网页中打开用友NC系统,选择公司,并输入用户名和密码后,点击登录,如图所示。依次进入节点【财务会计】—【报销管理】—【单据录入】—【付款报销单】,点击【增加】按钮。
根据前期了解的客户内部管理流程,梳理出符合客户企业管理的流程,同时要符合ERP管理流程。
ERP沙盘模拟人机对抗系统的运行,并勾选相应的方框,保证模拟企业的正常运行。执行任务时,相应的小框显示两种颜色来表示操作。所有其他方块都是灰色的,这意味着它们不能被操纵。
在应用用友U860之前,重庆驰骋与其他尚未实施ERP的机械制造企业相似,生产管理中几乎100%采用台套计划方式。这种计划的最大缺陷就在于需要根据台套产品的生产周期,来提前制定构成产品各种物料的采购计划及生产计划。
案例:智软冶金行业I-ERP实施方案 i-ERP(Internet/IntranetEnterpriseResourcePlanning)——企业资源计划是当今世界上最先进、有效的企业管理技术,作为新一代的ERP系统。
前提:每次开始之前计算好,本能需支出的费用,可收获的收益,得出本期可支配金额。计划:第一年:研发PP3产品(也就是未来在市场占据主导的产品),不要研制P4。市场准入资格全部研究。
用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
4、用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 进入系统管理,点注册, 注册用户名用admin,再点确定。
用友ERP-U8财务软件中,设置了客户及供应商辅助核算,如何查询客户及供应...
1、若在凭证界面,你可以点中设置了辅助核算的那个科目那行,然后在凭证的下端会显示供应商的具体名称。但是你说要看业务员,票号以及发生日期,这个好像还只能双击才能看到吧。
2、首先使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。
3、首先登陆用友财务软件,登录用友帐套,点击左侧的“业务导航”,再点击下方的“账表”。在弹出的界面中,点击“客户往来辅助账”。
在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来,可以节省财务部门很多的工作量,而且,因为ERP系统是“不会打瞌睡的”,所以,在转换生成凭证的时候,一般就不会出错。
ERP企业财务系统的流程是各个模块流程构成的,具体如下:1)工资核算流程:工资核算流程核算工资的调整、计算及发放。
先审核所有单据,生成总账记账凭证后,然后记账,先采购管理-库存管理-存货核算,在每年的最后一个月,存货核算记账后,系统会自动结转为下年度的期初余额。
系统界面的操作:ERP最基本的界面内容都差不多,有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,以操作和控制整个ERP系统。
用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
1、你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。 或者你通过直接在应付模组应付单列表介面去查询,设定条件,稽核人=null来进行查询。用友U52正常单据记账为什么会无法记账,未记账单据一览表不显示单据。
2、你单据涉及到的科目受控了,肯定带不出来,点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到“应付账款”科目,选中点击“修改”,将科目改成“不受控”。
3、用友u8录入了应收单但在应收单据稽核里看不到 过虑条件问题或许可权问题,用帐套主管查,清删所有条件,要不就是你没有储存好。再不行,测试下,再新建一张,看能否查到。
4、当前操作员没有填制凭证的权限,由admin在系统管理中增加该权限就可以了。或者换有填制凭证权限的操作员来制单。
5、这里的记账实际上就是审核,说明本月还有应付单据没有审核。你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询,设置条件,审核人=null来进行查询。
6、应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限,取消勾。
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