本篇文章给大家谈谈用友ERP发票放弃结算，以及用友专用发票取消结算对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊
打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面，找到需要删除的发票，再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。
倒车，取消结算，取消凭证审核，删除凭证，取消发票审核，删除发票。
您好，您可以在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入那张结算单，然后在删除这张结算单就可以了。
急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。
用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的，解决方法为：打开企业应用平台中，财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面，自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。
如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
需要先取消一下结算，再取消复核，就可以删除了。取消结算方法：采购---采购结算---结算单列表--- 打开对应结算单 删除。取消复核方法： 采购发票填写界面---弃复。
erp专业发票结算错了,冲红如何操作
进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。
以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
两个办法，第一，你直接填一张单据，跟你要冲掉的一样，只是数量，金额都是负数 第二，一般大多数的ERP软件都有红冲的功能，比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。
专用发票冲红流程 多数情况下，专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。
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