今天给各位分享用友erp销售订货业务操作的知识，其中也会对用友erp销售管理系统支持的销售业务进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、简述ERP系统总的业务流程
- 2、请描述用友ERP财务管理系统建立帐套的业务操作流程?
- 3、用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
- 4、用友财务软件操作流程
- 5、ERP系统的使用
- 6、用友erp销售系统销售退货怎么操作
简述ERP系统总的业务流程
1、系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。
2、订单管理一般是销售订单和采购订单的管理，主要的流程就是销售计划（销售合同）——销售订单；采购计划（采购合同）——采购订单。如果再广一些就加入生产订单。
3、流程测试：主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。
4、erp系统中的主业务流程包括物流管理、财务管理、生产管理模块。根据查询相关公开信息显示，erp系统中的主业务流程包括物流管理、财务管理、生产管理三个模块。
5、首先不同行业、不同品牌的ERP 他们的主要功能模块肯定不一样。
6、在企业硬件网络具备条件的基础上，在ERP系统的二次开发完成后，进行系统的安装、调试和试运行。数据采集、系统试运行和系统正式运行采取分模块先后进行的方式，以缩短整个实施进程。
请描述用友ERP财务管理系统建立帐套的业务操作流程?
总账系统日常操作 进入用友通 打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
实验一 系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
导入：用ADMIN 登陆系统管理--点击帐套--导入（或者恢复）--然后选择路径--找到备份的帐套--OK 新建：用ADMIN登陆系统管理--点击帐套--建立--然后把改填的填上一直下一步就OK了。
用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
1、大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。
2、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
3、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
4、UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
用友财务软件操作流程
进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。
用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。
以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
结账步骤：首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。
ERP系统的使用
系统界面的操作：ERP有很多种，但不管是哪一种，最基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制，如对操作人员的权限、口令的设置，生成各种报表等等。
ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。进销存是每个企业最基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理。
系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。
ERP系统 方法/步骤 查询所有零件和成品的料号：所有的零件及成品料号都会根据料号编码原则统一编号，系统里面要可以查询出所有的料号。
用友erp销售系统销售退货怎么操作
1、进入销货单 界面.选择销售退货 选择退货单普通退货 过滤筛选条件进行筛选 选择对应的退货单号存货编码，点确定 保存， 单号改为平台退货单号 。自发货的退货单完成一部分。
2、点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。
3、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
4、第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。
5、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
6、生产过程发现来料不良如何退货？ 如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。
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