今天给各位分享用友t6erp发货单审核不了的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、在做用友时出现:该仓库货位管理,在没有完全进行货位之前,不能进行审核...
- 2、用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...
- 3、用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
- 4、我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
- 5、用友erp订单无法提交,订单做完保存后提交键灰色
- 6、用友ERP供应链管理问题
在做用友时出现:该仓库货位管理,在没有完全进行货位之前,不能进行审核...
1、仓库做了货位管理，存货入库时要进行货位指定。存货在出库，一定也要进行货位指定，指定从哪个货位进行出库。
2、U8 产品的货位是根据仓库设置。可能您需要仓库重新建，设置货位管理。
3、产品相关性法则。这样可以减短提取路程，减少工作人员疲劳，简化清点工作。产品的相关性大小可以利用历史订单数据做分析。产品同一性法则。所谓同一性的原则，指把同一物品储放于同一保管位置的原则。
4、其缺点是每个货位的货品经常变动，每种物资没有固定的位置，管理人员在收发查点时寻找货品比较困难，影响工作效率并容易造成收发差错。如利用计算机进行货位管理，一般均采取自由货位。固定货位亦称“固定料位”。
用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...
应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限，取消勾。
你应该去付款单处理，有一项是付款单据审核 这里，可以找与未审核的付款单。
销售发票审核后，应收系统应该自动出现跟这个销售发票相关联的应收单，对应收单进行审核。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
1、这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。
2、首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。
3、打开“采购处理中心”，在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单，点“终止”就可以了。
我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...
如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。
在用友U8中有出纳签字功能，如果出纳不能签字，那么一定是在总账中把出纳签字功能关闭了或者没有设置好。另外，用友U8出纳签字是需要条件的。要满足三个条件才可以纳签字，具体有：有出纳权限。
你是要查询凭证吗，还是要做什么。出现这种情况，先看你选择的日期是否正确，如果凭证已记账，就要选择已记账凭证。
没有符合条件的查询，意味着你的查询条件设置有问题，我看不清你查询的内容，所以也无法具体说为什么，只有大约说，一个看看你的查询条件设置是否有问题，每一个选项是否出纳都符合这些条件。
会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
用友erp订单无法提交,订单做完保存后提交键灰色
原因有三：网络问题，网速慢造成。硬件配置问题，系统处理速度慢。提升配置，检查网卡。软件环境，检查用友补丁是否齐全，是否有软件冲突，端口是否占用。简单办法重做系统，或重装客户端软件按，做好补丁。
假如不能结算的话，你去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算 用友U8销售专用发票的开户银行为什么是灰色的求解答 要在销售专用发票模板里修改，允许“开户银行”项为“可编辑”状态。
填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。第二种方法：在库存管理、存货核算和销售管理下的选项设置中，修改设置，将可以负库存出库的选项勾上，同时也可以设置负库存的数量，之后重新填制发货单即可。
如果你是在主机上登录的系统管理是不应该出现这样的现象的。
最大单据表损坏。用友销售订单保存时出现销售管理连接失败的原因是因为最大单据表损坏，广义的定义是使用信息技术支持从客户初次联系到订货的整个销售周期。销售链管理目的是在互不相连的销售职能之间建立起实时地连接。
用友ERP供应链管理问题
1、帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。
2、这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除，才能在这里弃审。如果没有生成入库单，审核流程，看看是否加入质检流程，需要取消质检等流程。如果都没有问题的话，当然也不排除用友系统出错的情况。
3、建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。
4、因为电脑的制单日期是默认当前的系统日期的，你的登陆日期是1月30日啊，所以你现在所做的任何单据的日期都是1月30日的，想要1月1日的话，你可以在登录系统之前把你电脑的日期改为1月1号再去做单据，这样就没问题了。
5、无法显示数据，是报错吗？如果是报错的话，建议把有问题的单据删除后，重新取数，然后再录入暂估成本。希望我的回答可以帮到你。
6、供应链主要有4个销售，采购，库存和存货模块的，从整个用友结账的流程来看财务主要是对事前的监督，事中的审查，事后的监督上面来，可以从日常的业务操作看财务在供应链模块起得作用的。
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