用友erp应收单弃审（用友应收单据审核）

本篇文章给大家谈谈用友erp应收单弃审，以及用友应收单据审核对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。

2、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

3、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核――成批取消审核即可。

4、凭证记账了，将凭证取消记账后，再用审核人登录进行弃审即可。

1、用友消审核凭证的方法：先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。

2、用友取消审核签字的方法是恢复记账前状态，点击审核凭证，选择要取消的凭证即可。审核凭证的界面出现，可以查询找到那张记错的凭证，点击“取消审核”即可。可以只取消审核那一张凭证，也可以成批取消审核。

3、用友取消审核操作步骤，审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。如果有出纳签字，还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存。修改后的凭证重新进行审核（出纳签字）、记账、结账。

到记账凭证查询窗口看看，该应收单对应的记账凭证是否已经生成，如果已经成生，则需要将其删除后才能弃审。

该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】：此时在销售管理模块筛选本月单据，条件选择“包含已复核”，然后找出该单据弃审即可。

打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。

所以客户只需要在核算管理模块中取消单据记账，将销售发票取消记账，在销售管理模块就可以弃审销售发票并进行修改。

您好！应收管理》应收票据审核》查出这个发票，弃审即可。前提条件：发票未制单、未做核销等后续操作。

用友erp应收单弃审（用友应收单据审核）

1、该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】：此时在销售管理模块筛选本月单据，条件选择“包含已复核”，然后找出该单据弃审即可。

2、到记账凭证查询窗口看看，该应收单对应的记账凭证是否已经生成，如果已经成生，则需要将其删除后才能弃审。

3、需要核查下录入的票据是否为重复单据，或者是现录入的应付账款供应商的货款是重复记录。

4、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。

5、审核不成功的原因有很多：操作员不具有审核权限，此时，可以在系统管理中给操作员授权；操作员是有权限的，但对数据权限进行了控制。此时，可以在企业应用平台中，系统权限--数据权限控制中取消控制。

6、如果生成了凭证，那么应该先删除对应的凭证，然后再做弃审操作。就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。

这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。

凭证记账了，将凭证取消记账后，再用审核人登录进行弃审即可。

如果生成了凭证，那么应该先删除对应的凭证，然后再做弃审操作。就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

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