今天给各位分享用友进销存预付冲应付的知识，其中也会对用友预付款冲抵应付款进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、请问一下用友在预付冲应付的时候不自动制单?
- 2、用友u8中应付款模块的预付款来发票了应该录什么单据
- 3、预付冲应付什么意思
- 4、用友T3预付冲应付怎么操作
- 5、用友中预付定金,什么时候用预付冲应付,什么时候用核销?
- 6、用友软件预付冲应付问题
请问一下用友在预付冲应付的时候不自动制单?
可能你SQL没有打SP4补丁 2。站点出现互斥或异常任务 ：可以到系统管理里面清楚一下异常任务或者重新登录一下 。
用友软件在生成采购发票时，必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。
核销单制单可以选择的，而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项，选择核销单不制单即可。
你好！问题补充：我在应付单据审核自动制单了一张凭证 然后 在存货核算-业务核算-...财务核算－生成凭证－是对已记帐的存货单据生成凭证点生成凭证菜单是为空的，...希望对你有所帮助，望采纳。
可以标记此制单记录，然后可以结账，这个是一个很简单的方式。所谓合法、有效凭证，是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。
用友u8中应付款模块的预付款来发票了应该录什么单据
1、点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。
2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
3、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
4、付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。
预付冲应付什么意思
1、预付帐款和应付帐款其实是相通的。一般来说，预付帐款的借方代表资产，贷方代表负债或冲减；应付帐款贷方代表负债，借方就是表示资产或冲减。应付预付、应收预收 不是对冲，而属于重分类调整。
2、预付冲应付，应付冲应收，应付冲预付主要表达的意思是对于同一客户挂不同的科目，调整为同一个科目，如预付账款挂同一个客户和应付账款挂同一个客户，而且都有余额，这种情况下就需要调整为同一个科目。
3、预付账款是企业在对外支付前，在预期获得收入或服务前，现金先行支付出去的款项，这部分款项被记录在账务科目“预付账款”上，该科目也称为“应付预收款”。
4、对于购货方来说，是冲销了原来的预付款项；对于供货方来说，是退回了原来的预收款。举个例子。
5、借：预付账款，贷：银行存款。当确认实际应付的金额时，用应付的金额冲减预付金额时，做如下会计分录，借：应付账款—XX公司，贷：预付账款—XX公司。
用友T3预付冲应付怎么操作
用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
这时你先做预付冲应付，用预付的1000冲1000，再做付款1000，再核销就OK了。挺简单的吧，上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳，多谢。
用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来。
用友中预付定金,什么时候用预付冲应付,什么时候用核销?
1、实际收到货物之后。预付账款是企业在对外支付前，在预期获得收入或服务前，现金先行支付出去的款项，这部分款项被记录在账务科目“预付账款”上，该科目也称为“应付预收款”。
2、也就是说，当有预付账款或预收账款业务时，用来冲应付账款或应收账款的过程就是核销。
3、在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。
4、你提出这个问题的借方预付账款-10，也可以表示贷方预付账款10，就是贷记应付账款10。问题六：用友中预付定金，什么时候用预付冲应付，什么时候用核销？ 没有具体规定啥时候。
用友软件预付冲应付问题
月做一个调整凭证，摘要注明调整3月X号凭证 借：应付账款 贷方负数 贷：预付账款 贷方正数 这样即可，不需要利用软件操作。
借，材料采购 贷，应付账款 预付冲应付 借，应付 贷，预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购，及同时应用了应付和预付的情况，实际情况您根据业务操作即可。
我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
用友进销存预付冲应付的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友预付款冲抵应付款、用友进销存预付冲应付的信息别忘了在本站进行查找喔。
