用友进销存发货单录错（用友u8销售发货单生不成）

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本文目录一览：

1、做为仓库文员，也就做仓库明细账，它只记载购入、发出的物品的数量，平时做到账和实物相符就行。

2、如果是管理方面的漏洞造成仓库和账目数量不符，那就要盘查仓库数量找出具体原因，做出盈亏报告，如果是单方记账错误造成的，那就要调整账目。查找原因，看是保管记错账了，还是会计记错账了。先查明原因调整。

3、首先，检查账单拼写和语法错误。其次，加强文员的培训和意识。最后，使用辅助工具和技术，提高文员的工作效率。

4、我们遇到乱账错账可以从以下几个方面进行处理。盘点出纳库存现金与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。

5、如果是自己处理，建议：软硬兼施。软的一面：因为事已经发生，第一是想办法补救，这样在工作上才好交待。这时不管是让这个供应商调货来补，还是让另外一个供应商顶上都行，关健是要保证档期或者生意的机会不出问题。

6、解决方案： (一)针对例1中所描述的出纳工作中出现的一卡一折银行账户，单位领导人随意挪用公司资金的问题，归根到底就是该公司制度不够健全，管理职能未发挥作用的后果。

1、一般这个内容在发货单的数据主表里改这个客户名称的编码就可以了。

2、首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。

3、当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况，销售发票否都复核，此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。库存管理完成了当月所有出入库单据的填制后，要检查是不是所有的出入库单都已审核。

用友进销存发货单录错（用友u8销售发货单生不成）

这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。

您好，第一步，先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据，删除。 _第二步，弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。直接在销售发票页面弃审。

如已在应收模块开了发票并发票已审核，并且已生成应收记账凭证的，弃审记账凭证，作废凭证；在应收模块删除应收记录；把发票弃审，删除发票；弃审销售发货单；修改。

，在库存管理的选项，取消出库跟踪入库存货入库单审核后才能出库，现在可以弃审，但仍然不能删除，系统提示还是因为材料已出库，不能删除。2，销售发货单审核完成后，审核按钮变为弃审按钮，点击弃审按钮即可。

总账管理系统中，凭证输入后发现凭证有错误，可以直接修改；审核后发现凭证有错误，需要先做“弃审”后再做修改；记账后发现凭证有错误，需要先反记账，反审核，然后才可以修改。

已经开好的发票不能直接修改。如果发现发票开具错误或需要修改，可以采用以下方式处理：如果是增值税普通发票，且已经跨月，那么需要把发票作废，再重新开具一张新的发票。

是由订单直接开票的吗，没经过发货单吧。弃审发票，删除发票，弃审订单，然后就可以修改订单了。

可以到发货单界面，点表头的“变更”，进行更改。，可以修改发货单的数量、件数、价格、金额等。如果你只是不想把错误的单价带到发票上，那你参照发货单开票的时候，直接到发票上修改一下单价就可以了。

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

电子发票生成后不能修改的。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。

删除结算单，找到相应的采购发票，修改单价，若采购入库单是引用到货单或订单生成，在此只能修改单价，不能修改数量，必须删除采购发票后，再删除采购入库单，之后再修改采购到货单或订单，重新生成采购入库单、采购发票。

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