本篇文章给大家谈谈用友进销存暂估红冲,以及用友暂估入账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
第一种方法:如果是冲销之前做的凭证,要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面,制单--冲销凭证,输入冲销凭证是属于那月的凭证,凭证号是多少,确定后,会自动生成红字冲销凭证。
冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。
设置方法如下:在填制凭证的界面。做完凭证以后,点击制单下面的“生成常用凭证”,下次需要填制相同的凭证的时候,在填制凭证的界面点击“调用常用凭证”,就可以自动生成凭证了。
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
暂估生成红字回冲单在打印时,每个暂估存货生成一张单据。然后打印,不过只能一张张打印,略麻烦。可以在出入库流水账中将所有的红字回冲单查询出来进行打印,以代替每张红字回冲单。这样就方便多了。
用友U8暂估业务处理方法
1、红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
2、暂估成本是指采购系统所购存货已入库,但发票未到或未报销时入库单上的估算成本;当已报销后,需进行成本处理。
3、借:生产成本 贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
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5、暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
用友T1暂估怎么处理
单到回冲方式:收到并与原暂估入库单结算时,系统生成红字回冲单冲掉明细账中的入库金额,并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。
暂估的三种处理方式:分月初回冲、票到回冲、票到补差。月初回冲是指在月底时进行一次性暂估、次月初又对于暂估材料一次性冲回的方式,且不管有没有拿到发票。
用友T1还真没有这个功能,你可以通过 单据的红冲功能自己来实现。具体方法:办理暂估入库时 正常填写入库单(可以备注 是暂估的),票到后 红冲该单,重新入库正确的单价 入库时间保持原时间。
先在核算模块的“暂估入库成本处理”中,看是否还存在没有处理的纪录。
一般是在收到发票时再冲回。红字冲回暂估入库,借:原材料(负数),贷:应付账款—暂估某供应商(负数),到发票,做入库处理,借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款—供应商。
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