今天给各位分享用友进销存领料单的知识，其中也会对用友进销存进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友领料单怎么填写?
- 2、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
- 3、用友erp凭名字怎么查询之前的领料单
- 4、u8系统怎么开领料单
- 5、用用友k3为什么有的同一个部门领料单上有的单价为零,有的就不是_百度...
- 6、用友使用第一个月,有领料单没有入库单,怎么办?
用友领料单怎么填写?
领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
在用友中填制了领料单，出库单，发票，填好了在哪里填记账凭证，如果不填这些单据，直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转，直接结转生成相应凭证。如没设置结转，可在账务模块中做相应凭证。
领用材料，借：生产成本—甲产品—直接材料，贷：原材料—A材料，原材料—B材料，原材料—C材料，结转成本，借：库存商品—甲产品，贷：生产成本—甲产品—直接材料，领料单是材料领用和发出的原始凭证。
领料转账凭证按与现金、银行存款无关的经济业务填写。转帐凭证填写要求如下：会计人员应按原凭证填写，不得有误。
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
1、看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
2、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
3、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。
4、取消结帐：总帐-月末结帐 -在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。
5、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
用友erp凭名字怎么查询之前的领料单
erp里面的领料单删除了找回方法如下：通过基础设置再点击单据设置。双击打开领料单之后出现相关信息。点击选项，设置允许手工修改单据编号。
④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐 新增主管签字 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
在ERP系统中重新生成领料单或者寻找已经生成的领料单并进行打印。领料单和退料单应该都有对应的编号和记录，在ERP系统中可以通过这些编号或者记录找到已经生成的领料单并进行打印。
如果不是新办企业就好一些，你可以先看一下之前会计的帐是怎么做的。连看几个月的，报税一般在次月的1-10号。
ERP操作员，依次展开【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】，找到【生产领 料-新增】并双击 请点击输入图片描述 2 打开了一张空白生产领料单，点击【选项】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【物料配套查询录入】按钮。
u8系统怎么开领料单
点击自定义项，参照人员档案在出库单上录入领料人，然后就会显示了。使用单据表头自定义项，设置参照业务员档案，在材料出库单上录入领料人，在材料出库单列表中显示表头自定义项。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。
admin登录系统管理，点账套，点新建，逐步录入新账套的信息，设置账套的参数，如设置科目的级次，使用几级明细科目。
bom是做生产订单的前提设置，你录入生产订单审核后，然偶你需要在材料出库单福面点生单，然后选择生产订单，参照生单。求用友U8库存系统怎么设置材料出库单必须是领料申请单生成的，不能直接做。
用用友k3为什么有的同一个部门领料单上有的单价为零,有的就不是_百度...
因为可以针对不同客户设置不同价格政策，所以软件设计成：更改客户后，价格清0. 可以重新输入物料编码，给一个触发，让系统携带出新价格。
如果你的表格中没有投入产量，那么有可能是 领料单不是关联生产任务单生产的。解决方法：在领料单序事簿中上查就能看源单是否是任务单，如果不是重做领料。领料单没有审核。
子项物料进行了业务批次管理，但是生产投料单中没有维护批号。
用友使用第一个月,有领料单没有入库单,怎么办?
发票来了就先录采购发票、不用暂估。暂估是入库单来了没有发票要暂估材料成本。如果你的供应链直接制单到总账里 是不用到总账里另做分录的 只需要在供应链里核算那个模块把分录设好就可以了。然后制单就可以。
可以采取以下步骤进行核对和处理：通过查看库存明细或者库存报告等功能，确认库存数量是否正确。可以通过盘点或者调整库存等操作来纠正库存数量。可以在入库管理中找到相应的未审核入库单，并进行审核操作以更新库存数量。
结算成本处理中处理的是本月来发票，以前月已经暂估的入库单。
摘要】用友u8第一个月怎么采购入库单期初记账【提问】答案：在用友U8V1erp系统中客户是刚启用的采购管理，期初的采购入库单没有记账人，没有影响 。
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