今天给各位分享用友进销存应收应付操作的知识，其中也会对用友财务软件进销存怎么用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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可以教我用友的应收应付的初始化设置吗?
设置—编码档案—客户档案—增加 设置—编码档案—供应商档案—增加 设置期初余额 设置—期初余额—累计借方—累计贷方—期初余额—(完成后)试算 —对帐 以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
应付款系统的初始设置主要包括对应付款系统的核算和控制规则的设置，以及将手工会计系统中应付账款明细和余额信息转入应付款系统，以保持核算的一致性和连续性。用友ERP-U8系统中应付款系统的主要功能结构见图8-1。
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。会计科目设置 a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
用友t3应收应付账款在那啊
应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。应收总账和应收明细账的查询：在软件的滤设中，只需勾选按“结算客户分类”查询，才可看到每一个客户的“期初余额”。
应用中心：有些用友软件需要在应用中心中进行查找和启动，可以按照提示进行操作即可。
总账里的余额表，在里面找到应收账款那一行，双击就开打每个客户的余额了！往来管理中，客户往来里面，有一个客户余额表。
可以用到软件用友T3分析应付账款和应收账款。
用友软件应收系统核销的具体步骤?
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。
2、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
3、根据收货单生成应付单。根据出货单生成应收单并开具发票。根据银行收款电汇回单录入收款单。根据付款回单录入付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
用友进销存应收应付操作的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友财务软件进销存怎么用、用友进销存应收应付操作的信息别忘了在本站进行查找喔。
