用友进销存里的发票日期（用友进销存系统业务录入流程）

本篇文章给大家谈谈用友进销存里的发票日期，以及用友进销存系统业务录入流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

1、如果是发票的日期有问题，那么软件要遵循，怎么正着过去，就要怎么倒着回来，需要先把凭证删除，然后再把发票弃审，修改。希望我的回答可以帮到你。

2、审核、记账前，由制单人查询凭证，点修改，然后可以修改日期了。

3、用友U8是在填制凭证界面，点击选项按钮，在新增凭证日期界面选择登录日期，在总账，设置，选项，制单中有制单日期的选择，最后制单日期、系统登录日期。可以选择自己想采用的方式。

4、打开用友u8查看一下是不是单据设计中发票类型勾选了记忆，如勾选了单据上会按照按往来单位自动记忆上次的票据类型，只需要本次票据类型选择专用发票。再下次针对此单位开票时会默认带出专用发票。

用友进销存里的发票日期（用友进销存系统业务录入流程）

1、点击发票填开页面弹出选项，点击发票填开。开票日期不能修改进入开票界面，可以看到开票日期是不能修改的。

2、发票开错了的处理方法如下：立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。

3、不能修改，作废。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。

4、步骤3）进入总账--凭证--稽核凭证将要修改的凭证取消稽核。步骤4）修改要改的凭证日期若高版本的话以上步骤可能有略微出入，但是总体流程就是这样。希望这些回答能帮到你，更希望被采纳。

5、过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了。

是不是你输入了期初专用发票？我在考呀呀的软件了也遇到过类似情况，题目要求输入销售专用发票，而我输入的是期初销售专用发票。后来还是他们的相关人给我找到原因的。

用友录入原始卡片开始使用日期录系统启用日期之前的日期。根据相关查询信息显示原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片，但是开始使用日期录系统启用日期之前的日期才能正常使用。

上9月份的期初，那么的启用日期应该就是10月1号，当启用日期是10月1号的时候，你录期初的日期才是9月30号，期初必定是在启用日期的前一天，不知是否理解我的意思。

在用友t3的相关窗口中，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行选择。下一步弹出新的对话框，直接找到其他应收款并点击跳转。这个时候如果没问题，就继续确定启用日期的更改。

你可能是把初始数据录入在日常业务模块中输入了你的账套登陆日期要改为启用月份最后一天你的电脑系统日期有问题如果你是上海的，可以参考上海电算化盖老师网站，有免费上海电算化教学视频，免费自学足够用。

开票日期：指系统中单据的制单日期。另外再区别一下发票日期：供方提供发票的开票日期，系统默认是当前制单日期，可根据实际开票日期修改。

应付明细账中显示的日期：如果单据未审核则显示的是制单日期，如果单据已经审核则显示的是审核日期。

这个设置本身不合理，未确认发货，怎么会出现出库呢？如果真是要改，得改发货单的审核日期（以你要的日期2013-1-30进入进行审核），才能出库单日期（2013-1-30）保存。

要注意这两个表的日期不一样，采购入库单列表的日期指的是单据的制单日期；收发存汇总表的日期指的是单据的审核日期，所以如果存在当月做的单子，下个月才点审核，那么收发存汇总表是不包含的。

等开账后，第一张单据过账后，会自动以这个单据的录单日期作为开账日期。解决方法：如需要录入年结存之前最后一个月的开始日期之前的单据，就可以备份之后做个系统重建，然后开账后录入的第一张单据日期为开账日期。

总账---设置---选项---制单序时控制（打钩）希望可以帮到你。

凭证日期不序时，我还不大能明白你这哦意思。有张图可能会更好。不过，有点可以肯定的是，销售发票生成的凭证，得在应收款管理生成的界面去更改。不应该在总账那里改。

财务软件系统里，可以设置手工操作事项。就是说可以手工录入凭证后，进行保存就可以。日期手工改写需要填写的日期，然后保存，而且系统里的日期和凭证编号是可以修改的。

如果你用的是网络版的用友软件，可以试试到服务器上用手工方式或专用工具试试；如果是单机版的用友软件。

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