本篇文章给大家谈谈用友t十进销存操作流程，以及用友t+进销存对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友软件T+进销存加委外流程讲解
1、点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。
2、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
3、用友软件T+是分功能与模块的。用友软件T+里面有个导入工具的，在凭证(单据)中点开导入，找到你的 销货单或者进货单保存的文件夹，找到相应的单据，点打开，导入上传就可以了。
4、业务流程 采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。
用友t+入库单顺序怎么排
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
2、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
3、从左至右顺序粘贴，可以按凭证摘要内容排列顺序，也可小单据粘在里面，大单据粘在外面，以免丢失或脱落；从上自下粘贴，一般竖版票据用此方法。
4、如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了，如果有供应链系统的话，采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
会计电算化用友T+使用技巧
1、在基础设置价格策略进价及对应编码设置中点击供应商存货编码在此设置供应商A对应相关存货的编码。
2、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：也可以成批取消审核。
3、用友会计电算化财务软件新建账套的步骤如下：首先，打开用友财务软件，在系统管理模块中点击账套管理，然后选择新建账套。
用友t+标准版中产品成本录入工具怎么用
第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
借：银行存款 贷：主营业务成本 贷：应交税金——应交增值税（进项税额转出）用友T6软件用户密码怎么修改 登陆软件后点击“系统维护”--“密码修改”旧密码为空，录入新密码并确认密码即可。
以下是他们的区别：用友针对中小企业的软件版本主要为T系列，有TTTT+。
在系统管理里的选项设置，把往来单位分类管理钩上，在基础信息中设置往来单位里面左边是加分类，右边加明细单位。用友T+有的作用和效益：T+是用友公司推出的一款BS架构。
用友软件操作步骤
1、方法/步骤：进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、用友系统记账，一般按照如下8个步骤操作。（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。
3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
4、第一步就是打开电脑，安装好软件，点击打开软件，进入总账系统主页面，点击【总账】-【期末】-【结账】，如下。
用友软件操作流程
1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
2、（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。
3、第一步就是打开电脑，安装好软件，点击打开软件，进入总账系统主页面，点击【总账】-【期末】-【结账】，如下。
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