本篇文章给大家谈谈用友u8进销存操作流程，以及用友u8进销存管理系统对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP-u8财务软件的使用流程
首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
在已经安装用友软件的计算机上，按以下顺序启动软件：“开始”→“所有程序”→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
首先打开用友财务软件，输入操作人员和密码，然后点击右键登录。点击用友软件左侧导航栏的财务核算按钮，在财务核算类别下找到UFO报表，点击进入。点击UFO报告，弹出如下对话框。直接单击close。
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
出纳管理用友ERP-u8步骤及方法
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
登录系统管理的步骤如下： 打开用友U8软件：双击桌面上的用友U8图标，或者在开始菜单中找到并点击用友U8，即可打开软件。 输入用户名和密码：在登录界面中，需要输入已分配的用户名和密码。
以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。
用友u8采购入库单如何做?
首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。
填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
用友u8上个月的材料验收入库怎么做
打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
借：原材料 贷：在途物资 如果材料按计划成本计价会计分录就是 借：原材料 贷：材料采购 借或贷：材料成本差异 原材料的日常收发及结存可以采用实际成本核算，也可以采用计划成本核算。
材料验收入库的分录如下：货款已支付，发票账单已到，材料已验收入库 借：原材料。应交税费——应交增值税（进项税额）。贷：银行存款。如果货款尚未支付，发票账单已到，材料已验收入库 借：原材料。
用于企业已经付款或已开出、承兑商业汇票，但材料尚未到达或者尚未验收入库的采购业务，应根据发票账单等结算凭证，借记“在途物资”等科目，待材料到达、验收入库后，再贷记“在途物资”。
用友u8进销存操作流程的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友u8进销存管理系统、用友u8进销存操作流程的信息别忘了在本站进行查找喔。
