今天给各位分享用友t进销存操作流程设置的知识，其中也会对用友进销存视频教程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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零出库怎么设置?
确保入库和出库的自由项保持一致：在进行出库操作时，确保与相应的入库操作保持一致，避免出现不一致的情况。控制可用量出库选项：在存货选项的可用量控制中，选择是否允许超可用量出库。
系统管理——账套设置——选项设置——库存页签中将“可用量控制”单据（销货单、存存单据）前面的勾去掉，即可允许零出库。
在用友U8V1erp系统中去库存选项-预计可用量出库页签，勾选允许超预计可用量出库，后续重新对其他出库单操作多出确定按钮，点击即可。
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
1、看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
2、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。
3、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
用友t+入库单顺序怎么排
打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
从左至右顺序粘贴，可以按凭证摘要内容排列顺序，也可小单据粘在里面，大单据粘在外面，以免丢失或脱落；从上自下粘贴，一般竖版票据用此方法。
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了，如果有供应链系统的话，采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
用友系统采购管理模块做采购入库单时，根据购销合同及送货单输入采购入库的商品品名、数量、金额和税率，保存审核采购入库单，然后供应商所开具的发票类型生成专用发票和普通发票。
用友T+如何设置供应商对应相关存货?
1、第一步，双击打开桌面上的T6图标 第二步，点击系统——注册 第三步，用admin进行登陆，默认密码为空，如果有修改过密码，就用相应的密码登陆。
2、供应链一般是到仓库，更细的可以到存货 用ADMIN进入系统管理可以看到的。
3、要去掉用友软件中显示的其他在途量，可以按照以下步骤进行操作。首先，登录用友软件的管理账号。然后，进入相应的模块，比如采购管理或库存管理。在相关界面中，找到其他在途量的选项或字段。
4、每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率。
用友t+销货单时间设置
1、点开销货单界面的放大镜（查找）按钮，按照条件过滤出要变更的销货单列表，选中要变更的销货单，点列表界面的【变更】，【被调整值】选择【交货日期】，在【调整为】里面输入自己要变更的日期，【确认】即可。
2、（销售出库单，销售发票，费用单，退货单）提示都是数据不存在通过时间探查器跟着问题语句（打开事件探测器，在用友T+软件中进行弃审操作。
3、用友nc 供应链 货位怎么录入 首先要在货位档案中先预置。然后再录入。
4、首先打开用友T+，进入到销货单界面，在放大镜按钮中输入条件过滤出要变更的销货单列表。其次选中要变更的销货单，点击列表界面的“变更”。然后在被调整值中选择“交货日期”，在调整为里面输入自己要变更的日期。
用友t进销存操作流程设置的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友进销存视频教程、用友t进销存操作流程设置的信息别忘了在本站进行查找喔。
