用友U8进销存对应总账（用友进销存系统业务处理流程）

今天给各位分享用友U8进销存对应总账的知识，其中也会对用友进销存系统业务处理流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

1、在弹出的“明细账查询条件”对话框中直接点击“确定”。如果有其他的特殊查询要求，则在此对话框内选择相应的选项，例如如果需要查询的账簿包含未记账凭证，则勾选“包含未记账凭证”选项。如图进入到了“明细账”界面。

2、从应付款项入手，查看往来信息企业在与供应商进行业务往来时，会产生一定的应付款项。用友U8软件可以从应付款进入往来账款的查询。首先，在菜单栏中选择“财务管理”，再点击“账户管理”，进入“应付款管理”界面。

3、用友u8财务软件的操作教程如下：打开U8财务软件。

用友U8进销存对应总账（用友进销存系统业务处理流程）

打开用友U8系统，选择财务会计模块，然后选择总账子模块，进入对账功能。在对账功能中，选择需要对账的科目和期间，然后点击开始对账按钮。

首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。填制凭证界面中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。

到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。

登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。

总账模块(账务处理模块)在会计核算软件中处于核心地位，与工资管理等模块之间都存在着直接的数据传递联系。这些联系中，传递的方向分为单向和双向．数据则表现为记账凭证、基础数据以及账簿数据等。

薪资管理系统跟总帐管理系统之间存在的联系是：工资要在工资系统录入后传到总账，生成工资凭证！总账含报表（填制凭证、审核凭证、记账、结帐、出报表），薪资（主要核算人员工资的，工资分摊等）。

应收应付、工资、固定资产、成本管理模块最终是汇集到总账模块中生成凭证。应收应付和供应链可以相结合使用，其他的各个模块基本上是独立的。

固定资产管理系统、薪资管理系统跟总账系统之间的联系是在固定资产系统录入固定资产，计提折旧后传到总账系统生成凭证，工资要在工资系统录入后传到总账，生成工资凭证。

首先登录系统后，点击”业务导航“，如下图所示。然后在打开的页面中，点击”财务会计“菜单，如下图所示。接着在打开的页面中，点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。

首先第一步在登陆界面选择帐套，然后输入用户名、密码，再点击“财务会计，点击进去后找到打开固定资产，再点击录入原始卡片”。然后再找到并打开“选择类别”，接着在弹出页面中要选择资产类别，点击确定。

在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。

原始卡片录入当月默认计提折旧，录入时的累计折旧金额是上月折旧后的。开始使用日期为录入期间之前。直接增加原始卡片，没有对应总帐凭证，总账手工填写凭证。

原因有两方面，在录入用友模块期初余额时可能输错数据，而总账对应模块的期初余额正确，在录入用友总账期初余额时可能输错数据，而对应的模块期初余额正确。以上两原因都会造成对账不对。

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