本篇文章给大家谈谈用友t进销存订单如何录入，以及用友进销存系统业务录入流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友软件如何输出excel格式的销售订单列表
1、在用友U8+中，依次点击供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。双击发货单列表之后出现查询条件选择对话框，在这里面可以按要求选择并进行确定。如果想导出的话，点击上面的全选。点击输出。
2、用友软件设计了输出功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个输出按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择excel文件，点击确定。可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
3、是可以的，用友对这方面做的还是比较好的，你在导出报表的时候把格式定义为execl格式，即保存为xls文件就可以了。
4、打开用友财务通软件；点击收发存汇总表，选择文件，点击“引出汇总表”即可引出excel格式的数据。
用友软件T+进销存加委外流程讲解
1、月结存 确定当月单据已处理完毕，点业务处理---成本计算 业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。 此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。
2、委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
3、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
4、经由入库、仓储、出库、销售各环节而转为现金的实物流转后，增加资金的存货管理过程。单从管理学角度，进销存管理包括计划采购、采购后入库、入库后仓储、出库及出库后的销售5个环节。
5、用友软件T+是分功能与模块的。用友软件T+里面有个导入工具的，在凭证(单据)中点开导入，找到你的 销货单或者进货单保存的文件夹，找到相应的单据，点打开，导入上传就可以了。
用友录入采购专用发票并保存
1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
2、进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
用友入库单怎么填写
打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
软件：用友T61 首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。
入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单，点修改-录入数量保存即可 补充：即使是导入的单据，数量也是可以修改的，如不能修改，可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。
入库单如图：出库单如图：出库单要求填写： 收货单位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人 发货人 收货人均需签名确认。
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
1、看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
2、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。
3、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
4、在基础设置价格策略进价及对应编码设置中点击供应商存货编码在此设置供应商A对应相关存货的编码。
5、用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册， 注册用户名用admin，再点确定。
6、用友t1商贸宝进销存软件如何添加客户和供应商档案的详细操作步骤如下：登录用友T1软件打开基本信息-往来单位。点击如下图所示添加按钮。输入编码和单位名称选择往来类别，点击保存，提示保存成功即可。
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