本篇文章给大家谈谈用友进销存软件供应商，以及用友进销存业务流程方案图对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友软件如何增加供应商
1、首先打开用友软件，点击打开业务导航中的“基础档案”。然后在弹出来的窗口中点击打开客商信息中的“供应商档案”。然后在弹出来的窗口中点击打开“增加”。
2、在录入凭证的时候，当录入涉及供应商的辅助核算科目时，点击右边的放大镜，供你参照选择，如果没有，就点击编辑，在弹出的界面中即可增加新的供应商。
3、增加供应商提示非末级，不能增加供应商，该提示需要在操作的时候左侧点中末级供应商大类或者在供应商分类中增加大类，再增加供应商，因为供应商档案只能在末级中增加。
4、登录用友账套，在总账系统界面，点击“基础设置”。将鼠标移动到“往来单位”，选择“供应商档案”点击进去。在供应商档案界面，点击“增加”。在供应商档案卡片，填写“供应商编码、名称、简称”，填写完毕之后，点击“保存”即可。
5、登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。
6、进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。
用友普及进销存可以把同一个客户也做成供应商吗?
1、在客户档案和供应商档案中同时建立该单位就可以了。一种方法是分别用应收账款、应付账款做账。
2、有区别 客户一般指你们公司的下游，是你们销售货物的对像，财务软件上对应的是应收账款和销售订单、发货通知单、销售出库单等。
3、用友T1里面客户和供应商可以是一家公司，TTU8里面不可以合并，可以用应收冲应付解决。没办法自动对冲，使用有购销存的，可以在采购或销售里的往来供应商或客户往来中做对冲，如果只用总账的话，做凭证调吧。
4、只是为了防止混淆，才不能同时设置。一个科目同时有客户和供应商辅助核算不但没必要还会引起不必要的麻烦。既是客户又是供应商的公司毕竟是少数，两边同时输入就可以了。
5、进销存制单是物流的，往来制单是资金流的。用友T3中核算管理模块的供应商往来制单和客户往来制单中并账制单是你选择的条件进行合并制单，比如同一客户同一供应商，并账就会生成一张单，不并账的话有几个单就生成几个凭证。
6、如果有成百上千个客户档案，如果按照手工做账方式，科目体系为非常庞大。
用友软件里如何设置应付账款(供应商
1、登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。
2、双击应付账款后面应该填数字的格子，会显示一个“供应商往来”的对话框（在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下），然后点“增加”，录入相应的内容就行了。
3、该科目可能设置了核算项目，在核算时必须输入核算项目。如，应付账款，设置按供应商分类核算，输入应付账款，点击回车后就要输入供应商名称，如果不输入，在保存凭证的时候不让保存。
关于用友进销存软件供应商和用友进销存业务流程方案图的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
