用友做进销存账流程图（用友软件进销存操作流程图）

今天给各位分享用友做进销存账流程图的知识，其中也会对用友软件进销存操作流程图进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

1、点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。

2、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。

3、用友软件T+是分功能与模块的。用友软件T+里面有个导入工具的，在凭证(单据)中点开导入，找到你的销货单或者进货单保存的文件夹，找到相应的单据，点打开，导入上传就可以了。

1、打开友通T3标准版软件，打开账务处理，在右侧可以看到红框位置的选项，此栏目是总分类账及明细账。点击之后，弹出提示框的内容为：时间起止，科目级别，科目代码，币别。

2、用友t3可以导出连续3年的明细。依次点击总账，账簿查询，明细账。按照自己的要求填写条件点击确定，在出现的明细账中。点击上面菜单栏中的批量，点击之后屏幕会闪动。

3、将用友财务软件账套年度账某科目明细账导出为XLS工作簿保存。可以设置一次性自动导出所有有余额及发生额的末级子科目明细账，也可以单独指定导出某一会计科目下的所属末级科目明细账。

4、首先登录T3软件，进入需要记账的账号集。先将凭证打印作为新的控制打印方法，路径是总账——设置——选项——账簿——“使用新的打印控制打印(总账、明细账、资产负债表、多栏总账、日记账)”。

5、应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。

用友做进销存账流程图（用友软件进销存操作流程图）

1、先取消结账，再取消期末处理，前提是要调整期间的财务报告还没有出，如果财务报告已经出来了，就不能取消那个期间的处理了，只能在当期调整。

2、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

3、存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消8月的结账状态，需要用9月份的日期登录。当取消结账时，有时会提示“本月已有单据进行处理，不能恢复月末结账”。

4、问题一：用友标准版怎么取消记账您已经做到报表了，说明您已经本月结账了。要想修改凭证：“取消结账”：在月末结账界面下选中需要取消结账的月份，按下【Ctrl+shift+F6】键，系统将取消这个已结账月份的结账工作。

5、，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。

6、首先进入总账系统，进入【结账】环节，进行反结账。输入帐套密码，完成反结账，按Ctrl+Shift+F6，出现反结账输入密码界面。完成反结账，可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。

首先打开用友T3，使用帐套的主管账号登录。然后点击打开主菜单栏中的“年度账”，在弹出来的窗口中选择打开“建立”。年度帐建立后，先要退出登录，登录到最新一年的年度帐。

首先，备份数据。在进行年度结转之前，一定要备份当前年度的数据，以防止数据丢失或损坏。备份数据可以通过用友T3自带的备份功能进行，备份文件应存储在安全可靠的位置。其次，建立新年度账。

打开软件，看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。

打开用友T3，登录账户，切换到“账套”选项卡，点击“备份”，在出来的对话框里选则年结账套号，点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统，建立年度帐。

备份数据：在进行年度结转之前，首先需要备份当前年度的财务数据。这是为了防止在结转过程中出现意外情况导致数据丢失。

财务凭证录入在用友T3系统中，财务凭证录入是财务管理的基础操作。通过选择凭证类型、填写凭证日期和凭证摘要等信息，用户可以录入各种财务凭证，包括收入、支出、资产、负债等。

点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

下面是我为大家带来的用友T3用友通财务软件操作方法的知识，欢迎阅读。

用友T3生产加工单的生单的流程销售模块填制销售订单并审核库存模块新增生产加工单，单击选单按钮，参照销售模块的销售订单生成。单击流转——采购建议，可根据加工单的需求物料数量和库存结存数量生成采购建议。

（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

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