用友t3进销存暂估入库操作（用友t3暂估入库流程）

本篇文章给大家谈谈用友t3进销存暂估入库操作，以及用友t3暂估入库流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

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开启用友暂估入库功能。在用友软件中，点击“供应链”-“采购管理”-“基础设置”-“采购参数”后，在打开的页面中，勾选“暂估入库”框即可开启该功能。进行暂估入库操作。

暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。暂估业务可简单的理解为货到票未到的业务。

月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。

当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

用友t3进销存暂估入库操作（用友t3暂估入库流程）

1、是的，将上月的暂估凭证同科目同方向红字冲销，然后根据发票正常入账。当然，要核对一下发票数量与暂估数量是否一致，要按发票数量冲红。

2、材料暂估入账的时候，账务处理是，借：原材料—某某材料，贷：应付账款—暂估。收到发票的时候账务处理是，借：应付账款—暂估，贷：原材料—某某材料。

3、因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。

4、当原材料等已经入库，但还未收到采购发票，不能确定入库成本时，则需将这部分原材料进行暂估入账处理，形成暂估凭证。

1、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

2、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。

3、暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。

4、月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

5、你可以用T3用友软件进行操作，核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。

1、期初暂估入库单，用于录入使用系统前，存货已经入库，但还没有收到发票、未进行采购核算的采购入库单。在后续正常业务处理中，期初某笔采购入库的发票到账后，则可以根据期初暂估入库单来做进货单，同时进行采购核算。

2、提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。

3、暂估入账指的是企业购买商品，商品已经验收入库，但是企业还没有收到发票，在月末合理估计入库成本。暂估入库只出现在已经验收入库的商品，但是月末没有收到发票的情况下。

4、一般情况下，货到票未到，未确认金额单价，月末处理时会以计划价（或者其他计价方式）暂估入库，发票到再以实际单价金额回冲暂估。

1、操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

2、月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

3、暂估入库一般是企业会计对存货入库时间的正常处理，通常的会计处理是在月底进行，只需要按照发票上的价格进行入库处理即可。需要注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。

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